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饮食服务中心规章制度

2017-10-10 18:49  吉祥坊娱乐官网  我要分享  字号:T|T

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一、食堂管理制度

(一)不准以权谋私,拿公物做人情,出售食品不收款或少收款,发现一次罚款20元,情节严重者加重处罚。

(二)任何人不准以各种手段和理由将公物占为己有,发现一次除追回物资外并罚款50元,情节严重者交校有关部门处理;任何个人不准侵占食品或邀请三朋四友不交钱或少交钱在食堂大吃大喝,违者一次罚款20—50元。

(三)食堂职工必须服从分配,听从指挥,按时完成任务,对不服从分配影响工作者按旷工论处。

(四)食堂管理员对个别表现不好屡教不改者,有权提出辞退或解雇;正式工作待岗处理,待岗期间只发生活费,取消其他一切待遇。生活费标准参照学校规定执行。在待岗期间仍无改过之意,不能恢复工作者,交上级部门处理。凡违反规章制度的员工,经教育不改者,也可作短期停职处理,停职期间扣发工资并取消全月奖金。

(五)全体员工必须积极参加中心组织的一切活动,凡无故不参加者,扣除当天工资奖金。

(六)要以团结稳定为重,对那些制造事非、无端生事、散发谣言,给工作造成影响者,罚款20元,并视情节轻重,给予其他处罚。

(七)上班时间不准从事打扑克、麻将、下棋等活动,不准擅离岗位,凡违反规定者,一次每人罚款30元。管理人员从事上述活动加倍处罚。

二、安全工作制度

为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国消防法》,预防和杜绝食品安全和消防事故的发生,根据国家法规、学校和后保处相关规定,结合中心实际制定本制度。

(一)饮食服务中心主任对所辖区域的食品安全和消防安全负责,统一领导和部署中心的安全工作。全体员工都有主动参与安全工作的义务。

(二)饮食服务中心安全工作以预防为主、处置得法为原则。要树立安全工作无小事和安全问题零容忍思想。

(三)中心确定各食堂食品安全和消防安全责任人,各食堂按工序区域确定食品安全监督人,按岗位职责和规范具体落实安全工作,做到各负其责,上一级责任人抓指导和监督,下一级责任人抓遵守和落实。

1.食堂食品安全工作:管理员

2.食堂消防安全工作:副管理员

3.食堂各工序食品安全工作:各班组长

(四)预防和宣传是饮食服务中心安全工作的重点,工作中应该做到:

1.积极配合和参与由政府监管部门、行业协会以及学校组织的安全教育和培训,不断强化中心员工的安全意识。

2.遵照国家法规和学校要求,制定和修订饮食服务中心安全工作的制度和规范,做到有章可循,落实到人。

3.针对两类安全工作,中心要坚持周巡查制,坚持全流程安全工作记录制并负责归案备查。对存在的安全隐患及时上报和整改。

4.制定食品安全突发事件和消防安全突发事件应急预案和相关工作规程。

(五)饮食服务中心将食品安全和消防安全工作纳入年度考核内容,对在安全工作中成绩突出者予以表彰,并作为年度评优条件之一。对严重违反规定,不履行职责的,集体和个人评优一票否决,对责任人员予以行政纪律处分或其他处理。

三、卫生制度食堂饮食卫生制度

(一)严格按照《中华人民共和国食品安全法》和食品卫生“五四”制进行认真采购、保管、加工、出售食品,确保进餐者饮食安全。

(二)炊事人员须持健康证上岗,工作时间穿工作服、戴工作帽、挂服务号牌,讲究个人卫生,着装整洁,仪表端庄。

(三)食堂卫生实行分片包干、责任到人,做到地面无污水、油污,门窗光洁无灰尘。

(四)各种炊具、机械、餐具、刀、砧板、案板等使用前后随时打扫清洗干净,摆放整齐。

(五)生熟食严格分开,食具、夹具定期清洗消毒,坚决防止食品污染和中毒现象发生。

(六)加工食品原料须按摘、泡、洗、切等程序进行,加工好的食品半成品、成品须加盖、加罩、上架、防虫、防污染。

(七)仓库保持清洁,物资摆放整齐有序,有防鼠、防蝇、防潮、防盗措施。

(八)食品安全“五、四制”

1.由原料到成品实行“四不制度”。采购员不买腐烂变质的原料;保管验收员不收腐烂变质的原料;加工人员(厨师)不用腐烂变质的原料;服务员不卖腐烂变质的食品。

2.成品(食物)存入实行“四隔离”。生与熟隔离;成品与半成品隔离;食品与杂品隔离;食品与天然冰隔离。

3.餐(饮)具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒。

4.环境卫生采取“四定”。定人、定物、定时间、定质量。划片分工,包干负责。

5.个人卫生做到“四勤”。勤洗手剪指甲;勤洗澡理发;勤洗衣服、被褥;勤换工作服。

加工车间饮食卫生制度

(一)严格按照《中华人民共和国食品安全法》和食品卫生“五四”制要求认真采购、保管、加工、出售食品,认真做好各种豆制品的供销计划,力争清晨生产,当天销售完,确保产品新鲜。

(二)工作人员须持健康证上岗,工作时间须穿工作服、戴工作帽,讲究个人卫生。

(三)工作间卫生实行分片包干,责任到人,做到地面无污水、门窗光洁、无灰尘。

(四)各器具、机械等使用后须打扫干净、归位、摆放整齐。

(五)加工的食品原料必须择、洗、泡,加工好的半成品、成品须加盖,防蝇、防虫、防污染。

(六)仓库保持清洁,物资堆放整齐。有防鼠、防蝇、防潮措施。

消毒碗加工间卫生制度

(一)工作人员须持健康证上岗。工作时间必须穿工作服、戴工作帽,讲究个人卫生。

(二)清洗碗具须严格按照一洗、二刷、三冲、四消毒、五密封包装入库程序进行。尊重少数民族习惯,清真专用碗与其它碗分开清洗、消毒、存放。

(三)工作间卫生实行分片包干责任到人,做到地无污水,门窗光洁、无灰尘、水池台面等使用后随时清洗干净。

(四)保洁仓库保持清洁,物资堆放整齐,有防鼠、防蝇、防虫等防污染措。

四、锅炉巡回检查制度

(一)工作人员每小时,饮食中心领导每月、质检人员每周对锅炉设备进行一次巡回检查,并将检查结果填入运行纪录,力保锅炉设施的安全运行。

(二)巡回检查应遵守安全规章制度,集中思想仔细进行看、听、摸、嗅设备各方面情况,对主要设备应绕一周巡视。

(三)巡回检查中发现的问题,应及时记录,汇报并通知检修人员处理,重大缺陷应报有关领导。

(四)若遇故障要迅速查明原因并即使排除,并增加巡回次数,随时检查运行情况。

(五)巡回检查内容:

1.水位气压、气温在规定范围之内,安全附件和保护装置仪表灵敏可靠、无泄漏现象;

2.受压可见部位无鼓包、渗漏,炉内燃烧情况良好,无漏水和漏气声。

3.炉墙和炉拱无破损,炉门和看火门完整牢固。

4.管道和阀门无泄漏(包括内漏),阀门开关灵活。

5.炉排及转动机械无摩擦和异常响声,油位正常,轴承冷却水充足,并注入润滑脂。

6.要保持锅炉房及周围照明良好,道路通畅、清洁卫生。

五、饮食服务中心物资采购管理暂行规定

第一章 总则

第1条 目的

为加强饮食服务中心采购工作的制度化、规范化,控制采购成本,加强内部管理,特制定本制度。

第2条 采购部工作职责

采购部是保证食堂日常经营所需物资供应的职能部门,其职责是以最佳的质量与价格比,及时、适量地为食堂提供适用的物资,并且负责物资的进库监管工作。

第3条 采购管理工作的目标

1.开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。

2.在保障供应的前提下,选择优质优价物资,确保采购物资的质量合格。

3.根据食堂的日常经营需要,做好物资采购工作,保障食品、用品等各项物资连续供应。

第二章 采购计划管理

第4条制订采购计划。

1.根据饮食服务中心本年度物资的消耗量、损耗率以及下一年度的需求预测采购量,编制采购计划、预算,并报后勤保障处审批。

2.计划外采购或临时增加的项目的临时采购计划编制,报告后勤保障处有关领导审批,非食堂急需物资未经处领导或处一支笔负责人批准不得列入采购计划、执行采购。

第三章 采购程序管理

第5条 采购审批程序

1.食堂负责人根据一定时间段生产所需物资的用量申报下期物资请购单,并注明品名、规格、质量、数量要求,由采购组集中采购,未经批准擅自采购的物资不予报销。

2.采购部接到请购单后进行询价、议价,货比三家、价比三家做好记录,可能的话还要询问供应商名称、地址、电话和价格,草拟采购合同主要条款,向中心主任汇报审批。

3.经中心主任批准后将询价情况和草拟采购合同报分管领导审核,粮、油、肉、干杂、气等大宗物资的采购有中心牵头,相关职能部门参与并按学校规定的招标程序组织采购;已确定长期供应的商家物资,当价格需要调整时仍须执行集体议价,其议价结果不能高于当时的平均价,议价前采购要摸清摸准市场行情,为集体议价提供现实依据。

4.根据招投标遴选商家或议价情况向有关领导汇报审批,如未批准先根据食堂需求适量进货,以确保食堂正常开餐,再组织招投标。

5.经批准的采购计划,采购组要及时与供货商协商合同条款,合同中必须有品名、规格、质量、价格、数量、供货时间等条款约定,经学校授权由后勤保障处与供货商签订采购合同,合同须送分管领导和饮食中心验收部各一份。

6.采购员根据合同或核准的采购申请单,按照物资的名称、规格、型号、价格、数量和单位适时执行采购,以保证物资的及时供应。

7.当采购物资送达食堂时,验收部派人与食堂仓库管员验收签字后进入食堂,验货时须核对名称、质量、价格、规格、数量、合格证及生产日期和保质期等,确保入库的物资质量合格、数量足、保质期在前半期。

第6条 采购部每月每类物资均应询问至少3家供应商报价,对比采购价格,当发现价格变动需要调价时,提出调价方案,按上述议价序及时组织与供应商议价。

第四章采购实施管理

第7条 采购部根据年度采购计划及各部门的采购清单,应按计划和食堂的要求,尽可能多地掌握市场、供应商的资料后,根据以下必须考虑的因素择优推荐。

1.物资的品质要求。达不到食堂的要求标准不能采购,过高的品质供应可能会造成过高的采购成本,在价格相差不大的情况下,品质是最重要的。

2.物资的价格要求。在满足食堂品质要求的前提下,价格是最重要的。

3.供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、物资来源等背景资料是确保食堂物资正常供应的重要考虑因素。

4.售后服务好、信誉佳的商家同等情况下可以有先选择供应。

第8条 所有向供应商的定货,尽可能采用合同、订单形式。采购部设计、制定和完善食堂订货单,除常规内容外,应注意以下3点:

1.数量误差容忍程度。

2.外包装(外箱材料、内盒、纸箱唛头)。

3.物资的详细要求描述(材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求)。

第9条 采购员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查,及时掌握第一手市场变化信息及供应商的情况资料,及时向供货商提出价格和质量要求或更换更符合食堂供货要求的供应商,以求最大限度地控制采购成本。

第10条 大宗用品或长期需用的物资,根据核准的采购量与供货商签订长期的供货协议,以保证物资的质量、数量、规格、品种和供货要求。

第11条 计划外和临时少量的急需品,经中心主任批准后可进行采购,以保证需用。

第五章 验收入库管理

第12条 无论是采购员自提货还是供应厂商送货,货到食堂后,必须先与验收人员联系,不允许未经验收由采购员或供应厂商直接将物资交付所需食堂。

第13条 凡经批准的各类采购计划,请购单、订货单、合同复印件等由采购部有关人员根据不同时间交验收人员作收货凭证,无任何收货凭证的物资,收货员要拒收。

第14条 各项进货均由收货组按收货凭证进行验收,每次到货需有2人同时验收,根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致,物资验收合格后,即开验收入库单并签字盖章,所有进货均应过磅。

第15条 清真食品必须每批查验清真食品证明或清真标志,食品的运送要求供应商必须单独运送,不得与非请食品混运混装。

第16条 每天从菜场或其他供应单位购进并直接领用的鲜活原料,应由验收人、收货员或厨师长一起验收合格后签收单据。

1.开好的验收单,由收货员送交使用部门签字,入库的货物,由仓库管员签收。

2.签收后的收货单一式四联,一联交采购员,一联交仓管员,一联交供应商,一联自留存。

第17条 所有的进货须在保质期的前半期,如发现与品名、规格、质量、数量不符或保质期已过前半期时,收货员须拒收,并向有关人员报告。

第18条 收货员编制收货日报表,一联交采购员,一联随验收单交财务部,一联自留存。

第六章 付款及报销管理

第19条 采购员应注意日常采购工作完成后购入凭证(发票)、验收凭证(收货单)的催收、销账工作,按时报账。

第20条 每月结账日,采购部、验收组要核对合同、发票、采购单、进货验收单并签字,进货单须有使用部门签字,经中心主任签字后交分管处领导审核,每次批物资分管领导要认真审验单据内容,交一支笔签字报销,支付货款;单据不符、程序不到、签字不全不予报销,非食堂生产必需物资未经相关处领导批准不予报销。

第21条 采购部申请预付款时,须先提交报告填写借款单,由采购部、中心主任、处领导签字,数额较大的还需校领导审批后,交财务处办理付款,支付预付款只对信誉好的长期供货商办理。

第七章 供应商的遴选与管理

第22条 供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。

第23条 供应商调查。

1.采购员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与食堂建立供应关系而且符合条件者均应填具《供应商调查表》,作为选择供应厂商的参考。《供应商调查表》一式两份,由采购部和处分管领导保存备查。

2.采购员应依据《供应商凋查表》每半年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况,更原有资料内容。

3.在每批物资供货结束后,供应商的实绩转记于供应商品质档案,作为评审供应商业绩的资料。

第24条 供应商的选择由采购部负责。在下列情况下,采购员填写《供应商审批表》,提请有关人员审批。

1.原有供应商被撤点。

2.开发新产品需用新物资。

3.新供应商的物资更适合食堂的需求。

4.原有供应商由于种种原因拒绝供货。

第25条 样品的检验

1.供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。

2.对通过初审的供应商所送检的样品,必须由质量检验部门进行各项指标的检验和检测。

3.定期做出整改。整改后仍不合格者,取消其供应商的资格。

第26条 签订合同。

1.对于供货信誉好、资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为限)供货合同,以保证供应商的稳定。

2.如果是代理商,须与其签署质量保证协议。

第27条供应商控制。

1.供应商每次供货后,采购部根据收货员提供的各项检验数据,建立供应商的质量档案。

2.如果供货不合格或供货不及时,采购部应通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时,则应取消其供应商资格。

第28条 供应商业绩考评。

采购员定期整理供应商供货记录,按供应业绩区分不同等级做相应调整。

第29条 建立供应商档案。

1.采购部建立供应商档案,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。

2.供应商档案包括供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。

3.供应商档案由采购部负责人负责管理,未经中心主任或采购部负责人允许不得随便查阅。

第八章 进口物资采购管理

第30条 严格执行国家发布的关于进口物资管理规定、申报进口物资批文规定以及物资报关管理制度等。选择供货时间短、产品质量优良、价格条件合理的供应商,购买物美价廉的物资,保障食堂经营的需要。

第九章 附则

第31条 本制度由后勤保障处负责制订、解释,由采购领导小组进行检查与考核。

第32条 本制度自颁布之日起施行,原有的相关规章制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。

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